Programy dla serwisu - pomoc SiM. » faktura

Upust wg klienta.

sebiSoft — Sun, 10 Apr 2011 07:58:55 +0000

Upust dla wybranego klienta można definiować osobno dla towarów i usług.
W celu ustalenia upustu należy otworzyć kartę klienta:

Po zdefiniowaniu upustu można go udzielać w zleceniach i dokumentach sprzedaży.
W tym celu należy wybrać kontrahenta, wypełnić dokument poprzez wprowadzenie towarów i/lub usług.
Następnie z menu należy wybrać funkcję „Wprowadź upust wg Kontrahenta”

Upust można również wprowadzić naciskając prawy przycisk myszy na zawartości dokumentu:

Jeżeli po wprowadzeniu upustu zostaną dodane nowe pozycje, to należy ponownie uruchomić funkcję „Wprowadź upust wg Kontrahenta”.

Zmiana marży i/lub upustu dla pozycji wprowadzonych do dokumentów sprzedaży.

sebiSoft — Sun, 10 Apr 2011 07:46:46 +0000

W celu zmiany marży dla wszystkich pozycji wprowadzonych do faktury, paragonu lub zlecenia

należy nacisnąć strzałkę obok przycisku dodawania towaru:

Wpisanie wartości upustu:

Można zmieniać marże i/lub upust osobno dla towarów i zmieniać upust dla usług.

Korzystanie z tych opcji wykona zmiany dla wszystkich pozycji przynależnych do wybranej kategorii (towar lub usługa).

Można te zmiany wykonywać dla każdej z pozycji osobno.

W tym celu na liście należy zaznaczyć pozycję do zmian i nacisnąć prawy przycisk myszy:

Wprowadzony upust można usnąć wpisując wartość 0.

Funkcja nie działa dla pozycji ze stawką VAT inną niż liczbowa, np. „zw.”.

Funkcja znajduje zastosowanie dla faktur, paragonów i zleceń serwisowych.

Ceny A, B, C, D.

sebiSoft — Sun, 25 Oct 2009 09:03:56 +0000

Dotyczy wersji 3.8 b 1.17 i kolejnych.

Dodane ceny A, B, C, D.

Aby wybrać cenę z danej grupy podczas wprowadzania towaru do faktury, paragonu lub zlecenia serwisowego, należy:

Dodatkowe informacje o osobie odbierającej fakturę.

sebiSoft — Sun, 25 Oct 2009 08:57:58 +0000

Dodatkowe informacje dot. osób upoważnionych do odbioru faktur.

Dane można zmieniać i edytować z bezpośrednio poziomu tabeli. Usunięcie osoby, która dokonała zakupów jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonania raportu zakupów tej osoby. Oczywiście raport zakupów firmy, do której jest/była przyporządkowana osoba będzie działać bez zmian.

Aby uzyskać raport dla wybranej osoby przyporządkowanej do firmy należy zaznaczyć:

Elementy wydruku faktury.

sebiSoft — Fri, 23 Jan 2009 11:48:29 +0000

Od wersji 3.7 można zmieniać niektóre elementy wydruku faktury, takie jak:

wyświetlanie nazwiska osoby wystawiającej fakturę
wyświetlanie nazwiska osoby odbierającej fakturę – wyłączenie tej opcji powoduje jednocześnie brak żądania wpisywania danych osoby odbierającej podczas wystawiania faktury
możliwość wyłączenia opisu pół danych nabywcy
możliwość zmiany wielkości czcionki dla nazwy towaru i nr katalogowego

Opcje te są dostępne w ustawieniach programu SiM:

Ustawienia>Ustawienia>Faktury